大庆市市本级政府采购工作程序（暂行）
黑龙江省大庆市人民政府
大庆市财政局文件
庆财发[2002]4号
关于印发《大庆市本级政府采购工作程序（暂行）》的通知
市直各部门、单位：
现将《大庆市本级政府采购工作程序（暂行）》印发给你们，请认真贯彻执行。
二○○二年三月十二日
大庆市市本级政府采购工作程序（暂行）
第一条 为规范市本级政府采购工作，配合我市部门预算及财政集中收付制度改革，根据财政部有关规定，结合我市实际，制定本程序。
第二条 政府采购目录的编制。政府采购目录由政府采购管理办公室根据财政部印发的《政府采购目录分类表》和我市实际情况拟订，报市政府采购领导小组批准后印发。
第三条 政府采购预算的编制。政府采购预算是部门预算的组成部分。政府采购预算纳入部门预算统一编制、统一管理。各部门、单位编制部门年度预算时，要根据当年政府采购目录，编制部门政府采购预算，并按照部门预算申报程序，上报市财政局各业务科室及政府采购管理办公室审核，由政府采购管理办公室编制本级政府采购预算。
第四条 政府采购预算的批复。由政府采购管理办公室批复各部门、单位的政府采购预算。
第五条 政府采购计划的编制：
（一）采购单位应当在接到批复的年度政府采购预算后，在十五个工作日内填制政府采购项目审批表，一次全额上报主管部门，由主管部门审核汇总后，报政府采购管理办公室审批。
（二）政府采购管理办公室根据政府采购预算，审核后编制市本级年度采购计划，并下达给采购单位，同时抄送市财政局各业务主管科室及预算科、国库科。
第六条 政府采购预算和采购计划的调整：
（一）采购时间、需求的变更，由政府采购单位提出申请，经主管部门同意，政府采购管理办公室审批、调整。
（二）政府采购计划内项目变更，由采购单位提出申请，经主管部门同意，报市财政局各业务主管科室审核，由预算科和市政府采购管理办公室审批。
（三）政府采购预算在执行过程中需追加的采购项目（包括中央、省、市专项及配套资金项目），在落实资金后，由采购单位填报《大庆市本级政府采购项目审批表》，经主管部门审核，报市财政局各业务主管科室和政府采购管理办公室按程序审批，市政府采购管理办公室调整采购预算，追加采购计划。
（四）政府采购项目的变更和追加、调整应在政府采购信息发布前三十天通知政府采购管理办公室。
（五）政府采购计划需调减的，经政府采购管理办公室审批后，调减预算指标。
第七条 政府采购计划的实施：
（一）政府采购管理办公室根据年度政府采购计划，委托政府采购中心或有资格的政府采购代理机构分批招标采购。
（二）政府采购中心及政府采购代理机构，必须严格按照财政部《政府采购招标管理暂行办法》、《政府采购运行规程暂行规定》等组织采购活动，并接受政府采购管理办公室的管理和监督。
（三）采购单位应积极配合政府采购中心及政府采购代理机构开展采购工作，并选派工作责任心强、熟悉政府采购规章制度的相关人员参与采购。
（四）政府采购合同的签定必须遵守《政府采购合同监督暂行办法》的规定。政府采购中心组织采购项目的，由采购中心、采购单位与供应商草签；合同草签后七个工作日必须报政府采购管理办公室，无异议方可签订正式合同。采购单位自行组织采购的，采购单位与供应商签定。
政府采购合同签订后七日内，采购中心或代理政府采购中介机构应当将合同报政府采购管理办公室备案。
（五）政府采购合同，必须在规定的时间内验收。原则上应由第三方即国家认可的专业质量检测机构验收，并将验收结果报政府采购管理办公室。
（六）采购项目质保期满后七个工作日内，采购单位必须向政府采购中心出具质保金付款通知。
第八条 政府采购资金汇集与拨付：
（一）市财政局国库科在代理银行设立“政府采购资金专户”，专账核算。由代理银行代记明细账。
（二）市本级政府采购资金拨付采取全额直接拨付的方式。即按照先集中后支付的原则，在采购活动开始前，市财政局业务主管科室和采购单位必须将财政性资金汇集到“政府采购资金”专户。财政局根据合同履行情况，通过“政府采购资金”专户，一并拨付给中标供应商。
1、预算内资金（含政府性基金）由政府采购管理办公室根据采购计划，向财政局各业务主管科室开具用款通知书，各业务主管科室将预算内外资金一次拨付到“政府采购资金专户”。
2、单位自筹资金和配套资金等由采购单位依据政府采购管理办公室的通知，于政府采购信息发布前五个工作日内，将资金划转到“政府采购资金专户”，同时，采购单位将有关证明资料交政府采购管理办公室备案，否则，市政府采购管理办公室有权通知终止采购。
（五）政府采购资金的拨付。政府采购管理办公室根据政府采购中心及采购单位交来的采购项目审批单、中标通知书、采购合同、原始发票、询价采购组推荐意见复印件、验收结算单、验收报告及固定资产验收单，在四个工作日内审核并出具付款通知，并将上述有关单据等送市财政局国库科。
（六）市财政局国库科或代理银行根据付款通知书、验收结算单和发票复印件，在三个工作日内，将采购资金从“政府采购专户”直接付款给中标供应商，并向财政支付局开具转账通知单。质保金凭政府采购管理办公室的付款通知支付。
第九条 政府采购资金结余的结算。应退给采购单位的结余资金，由政府采购管理办公室开具政府采购退款书，市财政局国库科将结余资金按渠道退款，每季度结算一次。
第十条 市财政支付局和采购单位根据市财政局国库科开具的转账通知及付款凭证进行相关的账务处理。
第十一条 政府采购资金的对账。政府采购资金按下列情况按季度进行对账：
（一）市财政局各业务主管科室负责与市财政局预算科及采购单位核对政府采购预算指标。
（二）市财政局国库科负责与市财政局各业务主管科室核对财政拨款账、政府采购资金账。
（三）政府采购管理办公室负责与市财政局国库科及采购单位核对政府采购资金实际支付及结存账。
第十二条 政府采购资金及账务处理按财政部、中国人民银行《关于政府采购资金财政直接拨付管理（暂行）办法》执行。
第十三条 本规定2002年4月1日起执行。
附件：大庆市本级政府采购工作流程图
政府采购管理办公室编制政府采购目录
国库科在代理银行开设“政府采购资金专户”并记账
财政局各业务科室和采购单位
政府采购管理办公室编制本级采购预算和采购计划并批复采购预算，下达采购计划（含临时追加计划）
政府采购中心（代理中介）据采购计划，组织招标采购
采购单位、主管部门据采购目录，编部门采购预算、计划，报财政局主管业务科室（含临时追加计划）
财政局主管业务科和政府采购管理办公室室审核部门采购预算、采购计划。（含临时追加计划）
政府采购中心（代理采购中介）
政府采购资金的归集。将预算内、预算外资金、单位自筹资金在采购活动开始前先存入“政府采购资金专户”
财政局业务科室与预算科及采购单位核对政府采购预算指标
政府采购办与国库科和采购单位核对采购资金实际支付及结存帐
政 府 采 购 资 金 的 对 帐
政府采购管理办公室开具采购资金结余退款书，由国库科将结余资金按原渠道退还（季度未）
国库科向支付局和采购单位开具转账通知书及付款凭证
国库科据付款通知书通知代理银行直接将采购资金付给中标供应商
政府采购管理办公室据采购中心（代理采购中介）及采购单位交来的验收结算书等开具付款通知书
国库科与局业务科核对财政拨款、政府采购资金帐
关于完善煤矿安全监察工作机制 进一步加强行政执法工作的意见
国家安全生产监督管理局 国家煤矿安全监察局
煤安监办字〔2004〕22号
关于完善煤矿安全监察工作机制 进一步加强行政执法工作的意见
为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号，以下简称《决定》）和全国安全生产工作会议精神，进一步完善煤矿安全监察体制和工作机制，加大煤矿安全监察力度，提高行政执法水平和效能，促进煤矿安全生产形势的稳定好转，现提出如下意见：
一、以求真务实的精神认真贯彻落实《决定》
各级煤矿安全监察机构要按照国家局的要求，组织全体监察人员认真学习，深刻领会《决定》的精神实质，增强做好煤矿安全监察工作的责任感和紧迫感，以求真务实的精神，抓好《决定》提出的一系列政策措施的落实。必须自觉以“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念，从体制、机制和法制建设方面进一步完善煤矿安全监察执法工作。要坚定信心，迎接挑战，在实践中积极探索，不断完善，求真务实，创新进取，努力开创煤矿安全监察执法工作的新局面。
二、正确认识、准确把握煤矿安全监察执法工作面临的新形势
煤矿安全监察执法工作虽然已取得很大进展，但目前面临的执法环境不容乐观。煤矿开采条件日趋复杂，安全生产自然条件逐渐恶化，重、特大事故还没有得到有效遏制；安全基础仍很薄弱，一些煤矿企业责任制不落实，安全管理松懈，特别是数量众多的小煤矿事故隐患严重；整改不到位，执法指令落实难的问题仍较突出；煤炭市场持续好转，受利益驱动，国有大矿超能力生产，小煤矿非法开采和死灰复燃现象在部分地区还较严重。这种状况给煤矿安全监察工作带来很大压力，对此要有充分的认识。各级煤矿安全监察机构要立足大局，科学地认识和把握新形势下煤矿安全监察的特点和规律，形成新思路，探索新办法。同时，也要认真分析研究辖区内煤矿安全生产形势，根据煤矿灾害情况、安全状况、人员素质、管理水平等实际情况，把握局部形势的特殊性。既要看到面临的严峻挑战，也要看到各方面的有利条件，把握新形势，拿出新举措。按照《决定》提出的安全生产工作的六条原则，认真研究部署今年的监察执法工作。
三、完善煤矿安全监察执法工作机制，推进工作创新
建立和完善执法工作机制和应急工作机制。各级煤矿安全监察机构要认真总结近年来的工作经验，结合实际不断完善执法工作机制，健全各项工作制度，明确阶段工作目标和工作责任，定期监察落实；针对煤矿安全监察的复杂性和煤矿事故的突发性，建立应急工作机制，做到反应迅速、指挥果断，沉着应对和妥善处理各类突发事故。
制定年度监察执法计划，落实监察责任。各省级煤矿安全监察局要对所属办事处的监察能力进行认真评估，同时综合考虑辖区内矿井数量、分布、里程、路况、安全状况以及人员、车辆、工作日等因素，科学、合理地制定监察执法计划，下达到各办事处，并作为考核办事处业绩的主要依据。各级煤矿安全监察机构要建立安全监察执法责任制，明确执法目标和责任，并落实到所属各单位及每个监察员，定期进行考核。
加强执法分析，搞好执法决策。要定期进行执法分析，全面掌握执法动态，评估执法效果，研究和改进行政执法的办法和措施，调整监察执法工作重点，作出正确的执法决策，减少执法工作的盲目性和随意性。执法决策要体现计划性和前瞻性，把握工作的切入点，坚持突出重点，抓住要害，对年度、季度和月度监察执法工作超前做出决策，有计划、按步骤开展执法工作。
强化执法管理，提高执法效能。各级煤矿安全监察机构要加强对监察执法工作的业务管理，努力提高执法的效能。省级煤矿安全监察机构重点体现对安全监察工作的管理功能，有效监控和促进安全监察工作协调、高效、规范运作，确保省区范围内监察执法工作目标的实现；监察办事处是监察执法的主体，要突出体现现场监察的效果，确保执法工作规范到位，确保辖区安全监察工作目标的实现。
完善定期通报制度，加强沟通协调。各级煤矿安全监察机构要进一步完善监察执法定期通报制度。对监察执法过程中发现的涉及煤矿安全生产方面的重大问题，要及时通报地方政府及有关主管部门，并提出加强和改善煤矿安全管理的建议，督促地方政府落实整改措施，协助和促进地方政府抓好煤矿安全生产。对监察执法中发现的非法开采、死灰复燃矿井及未经复查或验收擅自恢复生产等严重违法行为，除做出现场处理外，要及时通报地方政府及有关部门。
建立煤矿安全生产控制指标体系。《决定》明确提出建立安全生产控制指标体系，国务院安委会已向各省（区、市）政府下达了2004年控制指标。各级煤矿安全监察机构要积极配合地方政府制定本地区煤矿安全生产具体控制指标，督促地方政府将安全指标层层分解，落实到基层和企业，签订责任状，一级抓一级。同时，要对控制指标执行情况加强跟踪监察，并定期向国家局报告。
四、突出重点，加大监察执法力度
深入开展重点监察。国家局将国有煤矿灾害严重的矿区、乡镇煤矿事故多发的湖南和西南等五省（市）作为今年监察执法的重点，组织开展有针对性的集中监察执法活动。各级煤矿安全监察机构要在做好日常监察的基础上，根据辖区内煤矿安全状况和煤矿安全程度评估结果，确定重点监察地区和重点监控矿井，加大监察执法和整改复查的力度，督促企业采取防范措施，加大安全投入，及时消除隐患，防止重、特大事故发生。
认真组织专项监察。各级煤矿安全监察机构要继续组织开展以矿井“一通三防”、防治水和顶板管理为重点的专项监察执法活动。同时,要认真研究分析影响本地区煤矿安全生产的全局性、普遍性问题,适时组织开展有针对性的专项监察。要把各地贯彻落实《决定》中提出的各项政策措施,特别是落实企业安全主体责任、保障安全投入作为专项监察的重要内容,督促企业建立健全安全生产责任制,按照规定提取安全费用。
依法加大行政处罚力度，严肃追究事故责任。要按照有关的法律、法规和国家局第1号、4号令的规定，对煤矿违法违规行为，依法适用停止生产、停产整顿和罚款等行政处罚，特别要加大经济处罚力度，体现行政执法的严肃性和强制力；对严重违法违规行为和拒不执行煤矿安全监察指令的行为，除给予行政处罚外，适用经济处罚的可按罚款上限给予处罚。对各类煤矿事故的调查处理要制定工作规范，严格按照国务院第302号令和“四不放过”原则实行责任追究，进一步提高事故调查质量，按照规定期限结案，并会同有关部门定期开展责任追究落实情况的检查，推进事故责任追究的真正落实。认真贯彻国务院办公厅国办发〔2003〕58号文件规定，严格实行非法开采矿井行政责任追究制度，凡是县（市）发现两处、乡镇发现一处非法生产或属“四个一律关闭”应关却未关的煤矿，煤矿安全监察机构要向其上级人民政府通报并监督相关责任人行政处分的落实情况。
继续开展煤矿安全程度评估。把煤矿安全程度评估作为一项经常化、制度化工作来抓，并进行动态管理。采取集中评估和日常监察、专项监察相结合的方式，将日常监察结果作为评估定级的主要依据。按照完善A类，提升B、C类，整顿或淘汰D类的原则，实施分类指导、分级推进、整体提高。评估结果要及时公告，并向地方政府予以通报。
五、严格监察执法，提高执法权威
落实监察执法决定。依法监督煤矿企业及其主管部门严格执行煤矿安全监察机构下达的责令关闭、停产整顿、停止作业和限期整改等监察执法决定，对拒不执行的，依法强制执行；酿成事故的，依法查处并追究有关地方政府或主管部门的行政责任。对已结案的煤矿重、特大事故查处情况，组织相关部门进行跟踪执法，凡事故责任者的责任追究没有落实到位的，督促地方政府及有关部门予以落实；对发生事故的矿井，进行跟踪检查，落实防范措施。
提高监察覆盖率。在确保重点监察的前提下提高监察覆盖率和监察频率，及时对责令煤矿限期解决事故隐患、限期改正影响煤矿安全生产的行为或者限期使安全设施和条件达到要求等行政处罚的执行情况进行复查，强化对重大隐患的监控，依法监督矿井及时消除重大事故隐患，落实重大灾害治理措施，进一步提高事故隐患的整改率。
做好联合执法工作。在坚持独立执法的同时，要探索与地方政府有关部门联合执法的方法，形成部门联动、齐抓共管的有利局面。对煤矿安全监察的意见在及时向地方政府通报的同时，涉及相关执法部门的要及时依法移送处理，对企业不执行处罚决定的依法申请有关部门强制执行，要严格执行国家有关法律法规，充分依托全社会的力量，强化煤矿安全监察执法工作。
注重监察执法宣传。各级煤矿安全监察机构要采取多种形式，加强对国家有关煤矿安全生产和安全监察法律法规、规章标准的宣传，提高企业和职工安全生产的法律意识，努力营造依法安全生产和安全监察的舆论氛围。煤矿安全监察人员要把监察执法过程作为一个宣传依法生产和宣传执法程序、法律文书、行政处罚的法律依据的过程。同时提高执法工作的透明度，加强安全生产的舆论监督，利用媒体公开执法过程，宣传煤矿监察执法工作，对违法违章的行为公开曝光。
六、关口前移，夯实基础，促进各项防范措施的落实
坚持预防为主，建立防范机制。一是监察工作关口前移、重心下移，把立足点放在依法监察矿井安全生产条件、监控隐患整改，努力预防和减少事故上。二是把事故防范作为行政执法的切入点，工作重心从事后查处向事前防范转移，及时发现和消除隐患，依法纠正煤矿的违法行为。三是实行安全监察与促进安全管理相结合，教育与惩处相结合，通过监察执法促进煤矿安全技术面貌进一步改善，矿井安全防范能力进一步提高。
全面实施煤矿安全生产许可制度。《安全生产许可证条例》已颁布实施，各级煤矿安全监察机构要认真组织学习，宣传贯彻。加强对颁证工作的领导，做好颁证人员的培训，掌握行政许可工作的基本要求和职责，制定工作程序和工作计划，按规定条件和程序，严格把关，确保颁证质量。要充分利用煤矿安全程度评估结果，评定为A类的矿井，可优先申报、优先审查、优先颁证。通过实施安全生产许可制度，进一步提高煤矿企业安全水平，把住安全准入关，从源头上禁止不具备安全生产条件的煤矿进入市场。
严格实行“三同时”制度。按照国家发展改革委和国家局联合下发的《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资〔2003〕1346号）要求，各级煤矿安全监察机构要对煤矿安全设施严格进行设计审查和竣工验收，安全设施必须达到“三同时”的要求；未经煤矿安全监察机构设计审查和竣工验收的项目不得建设和投产，要依法监督检查，确保煤矿建设项目安全设备设施高起点，不欠账。
全面推进矿井安全质量标准化建设。要把推进矿井安全质量标准化建设作为今后一个时期安全工作的重要内容之一抓紧抓好，抓出成效。各级煤矿安全监察机构要积极配合地方政府及有关部门，全面推进煤矿安全质量标准化建设，把安全质量标准化建设纳入日常监察内容。要深入现场，监察煤矿生产经营活动和行为是否符合安全生产有关法律法规和技术规范的要求，做到规范化和标准化；对存在严重安全质量问题的矿井和安全质量标准化进展缓慢的地区，要及时提出整改意见。
继续深化煤矿安全专项整治。要把深化煤矿安全专项整治作为一项规范化、经常化、制度化工作来抓，长期坚持下去。把取缔关闭非法开采和死灰复燃矿井，全面推行正规采煤方法，装备瓦斯监测监控系统和探放水设备，提高矿井综合抗灾能力继续作为小煤矿安全整治的重点。推广山西阳城县对小煤矿集中联网、实施有效监控，河南平顶山市石龙区和黑龙江七台河市向小煤矿派驻安全监察特派员和安全矿长、实施有效监管的成功经验。
促进煤矿安全保障措施的落实。一是监察煤矿主要负责人及特种作业人员接受规范的安全生产培训、经考试合格持证上岗情况。二是监察煤矿按照规定提取安全费用和专户储存、专项用于安全生产情况。三是监察煤矿依法参加工伤保险，及时为从业人员交纳保险费情况。四是监察煤矿按照规定缴纳安全生产风险抵押金情况。
七、搞好执法指导和执法监督，规范执法行为
强化执法指导。省级煤矿安全监察机构要切实改进工作作风，深入基层调查了解实际情况，总结推广基层创造的新鲜经验，分析研究基层存在的问题，加强对基层工作的分类指导；不定期组织监察人员结合执法工作实际开展交流，研究解决执法工作中的问题，推广好的经验，探索提高执法效能的做法；继续开展“规范执法案例”、“优秀执法文书”评比，推进监察执法水平的提高。
开展执法监督。执法监督是行政执法的重要组成部分，要督促各办事处和全体安全监察人员严格执行并遵守有关的法律、法规与规章，规范和约束执法行为，防止和纠正违法或者不当的执法行为，协调执法过程中出现的矛盾。
八、加强基层队伍建设，树立监察执法的良好形象
要高度重视和切实加强监察员队伍建设，为做好行政执法工作提供坚强的组织保证。按照政治坚定、业务精通、纪律严明、作风过硬、执法公正的要求，加强执法队伍建设；结合实际开展相关活动，解决突出问题，树立良好形象，切实推动工作。要从全局和战略高度，把工作的重点放在基层办事处，通过完善执法管理和工作制度，在领导精力、经费保障和力量部署等方面向办事处倾斜，从而增强基层的实力，激发基层的活力，提高基层的效率。
二○○四年三月十二日
